İç Kontrol Belgeleri

Birim İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

1.1.İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

1.1.1.Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

1.2.1.Misyon-Vizyon

1.2.2.Teşkilat Şeması

1.2.3.Hassas Görevler

1.2.4.Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

1.3.Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

1.4.Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

2.2.1.Risk Belirleme ve Değerlendirme Raporu

2.2.2.Kurum Risk Haritası

2.2.3.Risk Puan Tablosu

2.2.4.Risk Eylem Planı Tablosu

2.2.5.Risk Profili Tablosu

2.2.6.Risk Envanteri Tablosu

2.2.7.Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

3.1.1.Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

3.2.1Hizmet Envanteri

3.2.2.Hizmet Standartları

3.2.3.İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

3.3.1.Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

3.4.1.Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

3.5.1.Görev Tanımları 

3.5.2.Görev Devri Formu     

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

3.6.1.Erişim-Yetki Taahhütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

4.1.Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

4.2.1.2022- 2024 Faaliyet Raporu

4.2.2.2025-2026 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

 BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

4.4.1.Personel Öneri Formu

4.4.2.Şikayet Dilekçesi

4.4.3.Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

5.1.İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim